Gracias por enviar su consulta! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Gracias por enviar su reserva! Uno de los miembros de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted en breve.
Temario del curso
Sesión 1 (4h)
Módulo 1 – AIS para uso funcional en R/3 (2h)
- Visión general de los procesos y tablas de R/3 relevantes para auditorías.
- Obtención de evidencia funcional mediante transacciones clásicas de SAP GUI.
Módulo 2 – Gestión de accesos orientada al proceso (2h)
- Diseño de roles y control de acceso utilizando PFCG y SU01.
- SU53 y SUIM para diagnóstico rápido.
- Matriz RACI por proceso y SoD «pragmático».
Sesión 2 (4h)
Módulo 3 – FI/CO con enfoque en el control (2h)
- OB52, tolerancias y autorizaciones contables.
- Aprobación de asientos contables y evidencia a través del flujo de trabajo clásico.
- Trazabilidad de cambios en maestros contables y cuentas bancarias.
Módulo 4 – MM/SD con enfoque en el control (2h)
- MM: Estrategias de liberación de compras, cambios de precios y condiciones.
- SD: Límites de crédito, precios y condiciones de descuento.
- Evidencia mediante documentos de cambio, registros e informes.
Sesión 3 (4h)
Módulo 5 – Registros y evidencia operativa (3h)
- SM20 (qué, quién, cuándo) en casos funcionales.
- SCU3: cambios en datos maestros (proveedores, clientes, materiales, condiciones).
- STAD/ST03N: análisis de ejecuciones de transacciones.
- Exportación (ALV/CSV/PDF) y armado de anexos.
Módulo 6 – Calidad y pruebas (1h)
- Diseño de casos de prueba con criterios de aceptación y evidencia mínima.
Sesión 4 (4h)
Módulo 7 – Laboratorio de procesos aplicado (3h)
- Mini-proyecto: ciclo de compra y venta con escenarios excepcionales.
- Recolección de evidencias y armado de un expediente.
Módulo 8 – Cierre y transferencia a la operación (1h)
- Lista de verificación operativa y cronograma de controles periódicos.
- Buenas prácticas para auditorías y normativa.
Entregables:
- Plantillas de casos de prueba + matrices RACI/SoD.
- Conjunto base de informes (SUIM, SM20, SCU3, listas ALV).
Resumen y próximos pasos
Requerimientos
- Experiencia funcional en FI/MM/SD
- Acceso a un cliente de pruebas (mandante de pruebas)
- Es beneficioso tener familiaridad con conceptos básicos de auditoría o control
Público objetivo
- Consultores funcionales (FI/MM/SD)
- Especialistas en control interno y cumplimiento normativo
- Responsables de procesos de negocio en SAP
16 Horas
Reseñas (2)
Fue directo al punto y más práctico
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Curso - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traducción Automática
La interacción entre el equipo y el compartirnos su experiencia
